Utilería para Cancelar los CFDI duplicados en el SAT
Consideraciones:
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Debes tener instalado CONTPAQi® Herramientas Complementarias 3.1.0 o superior.
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Debes descargar del portal del SAT todos los XML de comprobantes de nómina, correspondientes al RFC de la empresa en la que ejecutarás la utilería.
Cómo descargar y ejecutar la utilería:
Haz clic en el link:
https://soluciones.blob.core.windows.net/home/Nominas/Utilerias/NomCancelarCfdiDuplicados_10_2_1.zip
y guarda el archivo en la ruta de tu preferencia.
Descomprime el archivo descargado:
Haz clic derecho sobre el archivo NomCancelarCfdiDuplicados.exe y selecciona la opción Ejecutar como Administrador.
Se mostrará la ventana para seleccionar los parámetros.
En el parámetro 1. Selecciona la empresa o empresas que deseas revisar. Haz clic en el botón Empresas para que se despliegue el listado.
NOTA: Podrás seleccionar más de una empresa, en caso de que tengas más de una base de datos con el mismo RFC. (Por ejemplo, si tienes separado el cálculo de la nómina para empleados asalariados y en una base de datos distinta a los empleados asimilados a salarios).
Selecciona el directorio donde guardaste los CFDI de nómina que descargaste del portal del SAT.
Recomendaciones:
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Descarga los XML de comprobantes de nómina correspondientes al ejercicio (2017)
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Guarda en la carpeta solo los XML descargados del mismo RFC emisor (patrón)
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No tener carpetas anidadas dentro de la carpeta donde guardaste los XML
Haz clic en el botón “Cargar y detectar XML duplicados”. Se iniciará el procesamiento de la información de los XML en la carpeta seleccionada.
Se muestra una barra de avance, espera a que el proceso termine:
Al terminar el proceso se actualizan los contadores:
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XML seleccionados: indica el número total de XML que existen en la carpeta seleccionada.
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XML de nóminas cargados: es el número total de XML que cumplen con el esquema del complemento de nóminas.
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XML duplicados: número total de XML en la situación de duplicados.
El proceso determina que un XML está duplicado siempre y cuando lo siguiente se cumpla:
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Que haya más de un XML que tengan los mismo valores en los atributos:
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RFC del receptor del comprobante
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FechaInicalPago del complemento de nómina
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FechaFinalPago del complemento de nómina
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FechaPago del complemento de nómina
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Además que el UUID no debe estar repetido.
Es decir, el CFDI se considera duplicado cuando ampara el mismo rango de pago (fecha inicial y final), se notifica que fue pagado en el mismo día (fecha de pago) y pertenece al mismo empleado (RFC).
En caso de que se hayan detectado XML de recibos de nómina duplicados, entonces haz clic en el botón Continuar.
Se despliega la ventana “Desglose de CFDI duplicados en el SAT”.
En esta ventana se muestra el detalle de los recibos duplicados en la cual se puede seleccionar uno por uno, o de manera masiva, los que se desean cancelar en el SAT.
En la tabla de desglose se especifica de un lado la información que se obtuvo del XML descargado del SAT (en color verde) y en una segunda sección (en color naranja) la información obtenida de CONTPAQi® Nóminas.
El módulo sólo te permitirá cancelar los CFDI que no se encontraron en CONTPAQi® Nóminas, es decir, los que se consideran duplicados.
En el ejemplo de la imagen anterior se observa cómo el segundo registro efectivamente dice que no existe en CONTPAQi® Nóminas y por tanto la casilla está habilitada para que se pueda marcar para su cancelación.
Consideración: Aún cuando se tengan recibos duplicados, pero no se encuentra su homólogo en CONTPAQi® Nóminas no se permitirá cancelar; esto probablemente quiera decir que en CONTPAQi® Nóminas el recibo de nómina esté con un estado de "emitido", por lo cual se le invita a revisar esta información desde el sistema y realizar el proceso de Emisión de Recibos Electrónicos para que se actualicen los estados de los sobre-recibos.
Finalmente, una vez seleccionados los CFDI a cancelar, solamente haz clic en el botón "Cancelar recibos".
Aparecerá la ventana para que capture las contraseñas de los certificados, un certificado por empresa seleccionada.
El proceso de cancelación iniciará y al final mostrará la bitácora mencionando el resultado
En la bitácora se muestran los recibos agrupados por empresa. El archivo de la bitácora se guarda en la ruta de empresas en un carpeta con nombre “CacelacionDuplicados” (la ruta por default sería “C:\Compac\Empresas\CancelacionDuplicados”)
